Загрузка накладной из Excel
Для многих компаний ввод накладной трудоемкий процесс. Бывает так что товара много приходит в одной накладной, бывает что часто приходят накладные, а бывает и то и другое.
Для такого случая мы разработали данную обработку, которая позволяет загружать накладную в автоматическом режиме из Excel в 1С. Обработка является универсальной, поэтому независимо от шаблона накладной, которую предоставляет поставщик, Вы без труда сможете загрузить накладную. Во время загрузки накладной обработка самостоятельно провереят имеется ли данный товар в базе. В конфигурации "Бухгалтерия для Казахстана" проверка ведется на двух уровнях: на первом преверяется артикул, на втором наименование товара, а в конфигурациях "Управление торговлей" и "Рознница" проверка идет еще и по штрихкоду. Если обработка находит совпадения, то использует уже имующийся товар, если совпадений не обнаруживает, то создает новый.
Данная обработка существенно экономит время сотрудника. Подходит для конфигураций Бухгалтерия для Казахстана и Бухгалтерия для Казахстана базовая.
Инструкция к применению:
1. Запускаем обработку загрузки накладной (Рис. 1) (голубым цветом отмечены те поля, которые обязательны для минимального заполнения документа Поступление ТМЗ)
2. В поле "Файл" указываем файл Excel с накладной (Рис. 1-1). После выбора файла автоматически заполняется табличная часть данными из файла Excel (Рис.1-2)
3. В поле "Строка нач" указываем номер строки с которой начинаюся интересующие данные (сама таблица с товаром и ценами) (Рис. 1-3)
4. В поле "Строка кон" указываем номер строки на которой кончаются интересующие данные (сама таблица с товаром и ценами) (Рис. 1-4)
5. Значения остальных полей, находящихся в шапке формы обработки (помеченные как необязательные), соответствуют названиям и заполняются на усмотрение бухгалтера (Рис. 1-5)
6. В поле "Ячейка с наименованием" вводится номер колонки, в которой находится наименование (Рис. 1-6)
7. Остальные ячейки заполняются аналогично номерами соответствующих полей (Рис.1-7).
8. Нажимаем кнопку "Выполнить". Формируется документ Поступление ТМЗ. Документ почти готов к проведению, бухгалтеру только остается занести недостающие данные в шапке документа (Рис.2).
Разработка индивидуального кода
------------------------------------------------
тел: (7292) 33-15-03
*чтобы увеличить изображение, щелкните по нему
Рис. 1
Рис. 2
